Acessibilidade
| Número de Pagamento | 194 |
| Modalidade | - DL - Dispensa de licitação |
| Número Liquidação | 002328 |
| Data Pagamento | 07/05/2025 00:00:00 |
| Histórico | DÍVIDA ELEKTRO, valor principal contrato n° 01.20259060930610. Parc. 03/20. |
| Valor Pago | 39.713,60 |
| Dotacao | 710101.1751200610.011 46907101 |
| Credor | ELEKTRO REDES S/A |
| CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
| Documento Fiscal | 03.20 |
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