|
1
|
89
|
000297/2025
|
JR COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
|
28/02/2025
|
11.178.322/0001-41
|
294,00
|
Empenhado
|
000810
|
|
2
|
89
|
000957/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA
|
28/02/2025
|
45.735.552/0001-86
|
38.164,18
|
Despesa Extra
|
|
|
3
|
89
|
000352/2025
|
SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
|
28/02/2025
|
41.467.495/0001-40
|
4.400,00
|
Empenhado
|
003588
|
|
4
|
89
|
000015/2025
|
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA
|
28/02/2025
|
26.579.777/0003-08
|
115,00
|
Empenhado
|
001619
|
|
5
|
89
|
000451/2025
|
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE
|
28/02/2025
|
03.034.433/0001-56
|
130,72
|
Empenhado
|
996423044
|
|
6
|
90
|
000221/2025
|
CTC CONTRUTORA LTDA
|
28/02/2025
|
48.241.755/0001-04
|
10.000,00
|
Empenhado
|
000045
|
|
7
|
0
|
000221/2025
|
CTC CONTRUTORA LTDA
|
28/02/2025
|
48.241.755/0001-04
|
1.244,31
|
Empenhado
|
000045
|
|
8
|
89
|
000469/2025
|
FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR
|
28/02/2025
|
04.857.976/0001-36
|
172,80
|
Empenhado
|
2 583/645
|
|
9
|
89
|
000470/2025
|
FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR
|
28/02/2025
|
04.857.976/0001-36
|
5.418,55
|
Empenhado
|
2 583/645
|
|
10
|
89
|
000470/2025
|
FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR
|
28/02/2025
|
04.857.976/0001-36
|
1.527,99
|
Empenhado
|
2 583/645
|
|
11
|
10
|
000554/2025
|
GABRIELA MONTOYA FERNANDES
|
28/02/2025
|
253.144.728-80
|
214,52
|
Empenhado
|
24022025
|
|
12
|
10
|
000561/2025
|
GABRIELA MONTOYA FERNANDES
|
28/02/2025
|
253.144.728-80
|
474,67
|
Empenhado
|
25022025
|
|
13
|
89
|
000615/2025
|
LOURDES APARECIDA GUEDES
|
28/02/2025
|
024.600.968-36
|
1.972,24
|
Empenhado
|
|
|
14
|
0
|
000615/2025
|
LOURDES APARECIDA GUEDES
|
28/02/2025
|
024.600.968-36
|
243,76
|
Empenhado
|
|
|
15
|
89
|
000593/2025
|
ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA
|
28/02/2025
|
286.679.038-33
|
2.940,75
|
Empenhado
|
|
|
16
|
0
|
000593/2025
|
ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA
|
28/02/2025
|
286.679.038-33
|
407,64
|
Empenhado
|
|
|
17
|
89
|
000594/2025
|
JOSINEY DA SILVA REIS
|
28/02/2025
|
095.922.316-99
|
3.668,00
|
Empenhado
|
|
|
18
|
0
|
000594/2025
|
JOSINEY DA SILVA REIS
|
28/02/2025
|
095.922.316-99
|
660,03
|
Empenhado
|
|
|
19
|
89
|
000595/2025
|
VICTOR HUGO BENEDICTO DA SILVA
|
28/02/2025
|
467.663.548-60
|
979,00
|
Empenhado
|
|
|
20
|
0
|
000595/2025
|
VICTOR HUGO BENEDICTO DA SILVA
|
28/02/2025
|
467.663.548-60
|
121,00
|
Empenhado
|
|
|
21
|
89
|
000596/2025
|
ROGERIO PEREIRA DOURADO
|
28/02/2025
|
281.936.738-08
|
385,64
|
Empenhado
|
|
|
22
|
0
|
000596/2025
|
ROGERIO PEREIRA DOURADO
|
28/02/2025
|
281.936.738-08
|
47,66
|
Empenhado
|
|
|
23
|
89
|
000597/2025
|
NIVALDA OLIVERIO
|
28/02/2025
|
059.063.538-79
|
1.220,90
|
Empenhado
|
|
|
24
|
0
|
000597/2025
|
NIVALDA OLIVERIO
|
28/02/2025
|
059.063.538-79
|
150,89
|
Empenhado
|
|
|
25
|
89
|
000598/2025
|
MARIA DAS DORES GUEDES CORREA
|
28/02/2025
|
061.992.808-57
|
1.972,24
|
Empenhado
|
|
|
26
|
0
|
000598/2025
|
MARIA DAS DORES GUEDES CORREA
|
28/02/2025
|
061.992.808-57
|
243,76
|
Empenhado
|
|
|
27
|
89
|
000599/2025
|
MAIKO DOS SANTOS PRADO
|
28/02/2025
|
367.399.968-06
|
3.668,00
|
Empenhado
|
|
|
28
|
0
|
000599/2025
|
MAIKO DOS SANTOS PRADO
|
28/02/2025
|
367.399.968-06
|
660,03
|
Empenhado
|
|
|
29
|
89
|
000600/2025
|
KAUANA HERTZ DO NASCIMENTO VISCHI
|
28/02/2025
|
465.545.098-36
|
2.620,00
|
Empenhado
|
|
|
30
|
0
|
000600/2025
|
KAUANA HERTZ DO NASCIMENTO VISCHI
|
28/02/2025
|
465.545.098-36
|
323,82
|
Empenhado
|
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