|
1
|
0
|
000190/2024
|
ELEKTRO REDES S/A
|
17/10/2024
|
02.328.280/0001-97
|
54,03
|
Empenhado
|
218921999
|
|
2
|
312
|
000190/2024
|
ELEKTRO REDES S/A
|
17/10/2024
|
02.328.280/0001-97
|
4.451,41
|
Empenhado
|
218921999
|
|
3
|
312
|
002050/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
772,81
|
Despesa Extra
|
|
|
4
|
312
|
000189/2024
|
ELEKTRO REDES S/A
|
17/10/2024
|
02.328.280/0001-97
|
2.667,12
|
Empenhado
|
224.423.987
|
|
5
|
0
|
000189/2024
|
ELEKTRO REDES S/A
|
17/10/2024
|
02.328.280/0001-97
|
32,37
|
Empenhado
|
224.423.987
|
|
6
|
312
|
001638/2024
|
PLASTIART COMERCIAL LTDA
|
17/10/2024
|
01.111.965/0001-14
|
16.065,00
|
Empenhado
|
000318
|
|
7
|
312
|
002135/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
3.168,00
|
Despesa Extra
|
|
|
8
|
312
|
001699/2024
|
PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA
|
17/10/2024
|
52.742.277/0001-93
|
4.599,14
|
Empenhado
|
100289
|
|
9
|
0
|
001699/2024
|
PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA
|
17/10/2024
|
52.742.277/0001-93
|
55,86
|
Empenhado
|
100289
|
|
10
|
312
|
001706/2024
|
ELETRO LIMA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
|
17/10/2024
|
01.897.489/0001-09
|
2.637,45
|
Empenhado
|
008528
|
|
11
|
0
|
001706/2024
|
ELETRO LIMA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
|
17/10/2024
|
01.897.489/0001-09
|
32,03
|
Empenhado
|
008528
|
|
12
|
312
|
001771/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
30.114,25
|
Empenhado
|
|
|
13
|
312
|
002193/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
13.241,54
|
Despesa Extra
|
|
|
14
|
312
|
002203/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
349,36
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
312
|
002204/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
278,30
|
Despesa Extra
|
|
|
16
|
312
|
002206/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
481,47
|
Despesa Extra
|
|
|
17
|
312
|
002207/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
205,78
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
312
|
002208/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
148,31
|
Despesa Extra
|
|
|
19
|
312
|
002212/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
699,63
|
Despesa Extra
|
|
|
20
|
312
|
002201/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
359,41
|
Despesa Extra
|
|
|
21
|
312
|
002210/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
353,32
|
Despesa Extra
|
|
|
22
|
312
|
002213/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
241,57
|
Despesa Extra
|
|
|
23
|
312
|
001786/2024
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17/10/2024
|
00.360.305/0001-04
|
5.765,99
|
Empenhado
|
|
|
24
|
312
|
001787/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
5.228,32
|
Empenhado
|
|
|
25
|
312
|
002245/2024
|
INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL
|
17/10/2024
|
29.979.036/0001-40
|
1.990,34
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
312
|
000140/2024
|
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
17/10/2024
|
07.526.983/0001-43
|
18.969,78
|
Empenhado
|
09/2024
|
|
27
|
0
|
000513/2024
|
CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI
|
17/10/2024
|
52.770.039/0001-91
|
2.723,96
|
Empenhado
|
001834
|
|
28
|
312
|
000513/2024
|
CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI
|
17/10/2024
|
52.770.039/0001-91
|
54.025,17
|
Empenhado
|
001834
|
|
29
|
0
|
001806/2024
|
MASAKI IKEDA
|
17/10/2024
|
03.811.003/0001-01
|
303,00
|
Empenhado
|
012284
|
|
30
|
312
|
001806/2024
|
MASAKI IKEDA
|
17/10/2024
|
03.811.003/0001-01
|
14.847,00
|
Empenhado
|
012284
|
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