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Lista de Liquidações

#	Liquidação	Data	Empenho	Fornecedor	Valor	Doc. Fiscal
1	002094	08/05/2024	000188/2024	ELEKTRO REDES S/A	1.022,74	213103570
2	002101	08/05/2024	000189/2024	ELEKTRO REDES S/A	519,97	213106798
3	002102	08/05/2024	000190/2024	ELEKTRO REDES S/A	6.883,44	213106792
4	002095	07/05/2024	000190/2024	ELEKTRO REDES S/A	95,72	213067678
5	002096	07/05/2024	000190/2024	ELEKTRO REDES S/A	48,88	213069015
6	002097	07/05/2024	000190/2024	ELEKTRO REDES S/A	1.673,98	213069012
7	002098	07/05/2024	000190/2024	ELEKTRO REDES S/A	3.588,24	213065780
8	002099	07/05/2024	000190/2024	ELEKTRO REDES S/A	5.532,09	213068181
9	002100	07/05/2024	000189/2024	ELEKTRO REDES S/A	3.351,70	213061070
10	002078	02/05/2024	000831/2024	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.293,48	016985

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Atualizado até 08/05/2024