Acessibilidade
| Número de Pagamento | 149 |
| Modalidade | - DL - Dispensa de licitação |
| Número Liquidação | 002019 |
| Data Pagamento | 08/04/2025 00:00:00 |
| Histórico | Parcela 2/20. DÍVIDA ELEKTRO, valor principal contrato n° 01.20259060930610. |
| Valor Pago | 39.713,60 |
| Dotacao | 710101.1751200610.011 46907101 |
| Credor | ELEKTRO REDES S/A |
| CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
| Documento Fiscal | PAC-02-2025906099138 |
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