Acessibilidade
| Número de Pagamento | 55 |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Número Liquidação | 000989 |
| Data Pagamento | 31/01/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 31/01/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º, REF. JANEIRO/2025. |
| Valor Pago | 10.184,98 |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 05.002.419/0001-04 |
| Documento Fiscal | |
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