Número de Pagamento | 312 |
Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
Número Liquidação | 004139 |
Data Pagamento | 17/10/2024 00:00:00 |
Histórico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDO DE GARANTIA (FGTS) EMPENHADA, REFERENTE FUNCIONÁRIOS DO PROCESSO SELETIVO, MENSAL REF. 09/2024. |
Valor Pago | 5.765,99 |
Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 |
Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CNPJ Credor | 00.360.305/0001-04 |
Documento Fiscal | |