Número de Pagamento | 312 |
Modalidade | |
Número Liquidação | 004079 |
Data Pagamento | 17/10/2024 00:00:00 |
Histórico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE OBRIGAÇÕES DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E AUTONOMOS, INSS, MÊS REF. 09/2024. |
Valor Pago | 13.241,54 |
Dotacao | ******.**********.***.********.***** |
Credor | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL |
CNPJ Credor | 29.979.036/0001-40 |
Documento Fiscal | |