Número de Pagamento | 312 |
Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
Número Liquidação | 004140 |
Data Pagamento | 17/10/2024 00:00:00 |
Histórico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, INSS, MÊS REF. 09/2024. |
Valor Pago | 5.228,32 |
Dotacao | 710101.1751200532.008 31901300 |
Credor | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL |
CNPJ Credor | 29.979.036/0001-40 |
Documento Fiscal | |