Acessibilidade
| Número de Pagamento | 312 |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Número Liquidação | 004077 |
| Data Pagamento | 17/10/2024 00:00:00 |
| Histórico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E AUTONOMOS, INSS, MÊS REF. 09/2024. |
| Valor Pago | 30.114,25 |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31901300 |
| Credor | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL |
| CNPJ Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Documento Fiscal | |
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